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好莱客:招商证券、安信证券等28家机构于8月23日调研我司

发布日期:2021-08-29 22:09   来源:未知   阅读:

  澳门资料网站,2021-08-24日好莱客(603898)发布公告称:招商证券、安信证券、德邦证券、东北证券、光大证券、国金证券、东吴证券、广发证券、国泰君安、海通资管、合煦智远基金、华安证券、华创证券、华泰证券、嘉实基金、摩根史丹利华鑫基金、尚雅投资、首创证券、天风证券、银河金汇资管、长城证券、兆天投资、浙商证券、中泰证券、中泰证券资管、中信证券、中银国际证券、复保人寿于2021-08-23日调研我司,本次调研由董事会秘书 甘国强负责接待。

  一、2021年半年度经营情况2021年上半年,公司贯彻“新原态+大家居”核心战略,业务恢复正常,主营业务有序开展,产品订单较上年同期保持稳定持续增长,实现营收15.24亿元,同比增长105.79%;归母净利润1.38亿元,同比增长80.06%;扣非归母净利润1.3亿,同比增长131.76%。

  1.主要经营指标(品类结构、渠道结构):(1)新品类维持高增报告期内,公司整体衣柜、橱柜产品、木门产品、成品配套产品、门窗产品的营业收入分别为8.79亿元、8,351万元、4.49亿元、5,278万元、我市两位教师获 省第六届杰出人民教师提名。2,796万元,占主营业务收入比重分别为58.88%、5.6%、30.11%、3.54%、1.87%,同比增长40.94%、80.93%、3,282.66%、122.00%、76.76%。得益于并表湖北千川及公司大家居战略进一步深化,木门、橱柜、成品配套等延展品类维持高增,对收入贡献显著提升。(2)全渠道管理深化报告期内,公司经销、直营、大宗业务收入分别为10.37亿元、3,530万元、4.18亿元,占主营业务收入比重分别为69.5%、2.37%、28.03%。零售业务继续作为公司核心渠道,营业收入同比增长59.08%,在大宗业务方面,受益于并表湖北千川,营业收入同比增长1,258.62%,实现“零售和工程”双轮驱动。公司在拎包、个性化家装、艺术整装、新零售等渠道积极布局,助力总体销售增长。

  2.主要经营指标(毛利率):公司延续2020年的扶持力度及价格稳定政策,毛利率同比有所下滑,上半年的主营毛利率为34.84%。随着公司不断改善经营效率及新基地产能利用率的提升,公司主营毛利率水平二季度环比提升2.53个百分点至35.78%,并有望在下半年趋于平稳。未来公司将通过供应链的持续优化,改善后端运营效率,提高整体效益水平,与此同时,公司将通过积极降费控本,对冲毛利率下降对净利润的影响。

  1:上半年门店情况?回答:截至2021年6月30日,公司有2049家门店。线上渠道的引流扩大了原有门店的服务半径,许多门店正往大家居门店进行升级改造。在公司大家居的战略实施下,橱柜和木门、成品配套零售占比均有所提升,有助于提升门店客单价。问题

  2:二季度企业影响利润的因素?三季度改善情况?回答:公司今年营销政策是以规模为导向,延续去年的扶持力度和价格稳定政策,并持续推出高性价比的产品。面对激烈的市场竞争,公司需赋予经销商更多竞争力。所以当原材料成本上涨时,公司选择主动承担并未转嫁给市场,因此毛利会受影响。公司未来会更多关注净利,二季度主营毛利率已在回升,三四季度随着不断改善经营效率及旺季到来产能利用率提升,主营毛利率有望在下半年趋于平稳。问题

  3:千川的主要客户?千川和江山欧派是否有竞争?回答:千川居木门品类地产商首选率前二,其主要客户是前30大房地产商,客户结构多元化。千川主要生产油漆门,江山欧派是生产免漆门,在细分品类上有差异。问题

  4:千川业绩承诺是否调整?回答:千川对业绩承诺目标的完成很有信心,经营情况一切正常。问题

  5:如何看待与家装公司合作?回答:家装属于零售业务,主要是好莱客负责开展。公司已大力布局家装渠道,有招独立家装经销商,也通过经销商与区域性家装公司有合作。家装渠道有专供产品,形成差异化。且好莱客有全套系品类,能满足消费者的一站式家装需求。问题

  6:应收票据、应收账款未来回收是否有风险?回答:工程业务是先货后款的商业模式,对此公司有着严格的内控审核程序,对投标客户的企业资质、现金流等情况公司内部都会进行谨慎评估,目前公司经营业务的资金风险在可控范围内。问题

  7:面向B端是否是未来的趋势?回答:精装房政策红利已趋于尾声,但精装房趋势仍不可逆,市场将是B端、C端两个细分市场并存的格局。好莱客一直坚持零售和工程双轮驱动,零售所带来的良好现金流,使得公司能应对不同市场上未来的风险。问题

  8:公司的差异化竞争策略?回答:好莱客于2012年率先推出基材甲醛零添加的原态板,经过逐年优化创新,原态产品已从原态1.0优化升级至原态5.0,完善了无醛添加环保板材矩阵,也推出了净醛竹板,满足消费者对不同价位环保板材的需求。公司去年品牌主张迭代升级为“原态生活潮我看”,以“潮”为外衣,融入“原态”理念,以此彰显理想家居生活的多元化和个性化。2021年是好莱客的潮牌进阶年,持续强化“原态”和好莱客双IP,并通过跨界联合、潮空间、潮玩等设计元素的引入,触达年轻客群圈层。同时借力「原态设计俱乐部」势能,持续链接国内设计圈层高影响力人群,助力终端个性化家装渠道。问题

  9:公司未来的开店计划?回答:一方面继续高线城市的门店加密,输出城市运营平台模式,以分销形式分摊高线城市经营压力。另一方面继续推进空白城市的门店覆盖。问题

  10:成品配套业务毛利率不高,会不会影响公司的整体利润率?回答:成品配套业务净利并不低,不会影响好莱客的整体利润水平。在大家居战略下,成品配套搭配橱衣木进行销售还对客单价等有正向的促进提升。问题

  11:公司与千川的协同效应?回答:协同效应最明显的是木门毛利率的提升,通过借鉴千川成熟的生产管理经验,助力木门整体生产效率提升。业务方面协同作用体现在,双方有进行联合竞标和大宗业务客户的资源共享。对千川而言,最大的改观是融资端,作为上市公司控股子公司在融资方面得到更多支持。问题

  12:公司零售经销商的盈利水平?回答:2020年起,公司对全渠道运营主体采取让利帮扶的策略,助力经营主体自疫情中恢复。2021年公司延续2020年的扶持力度及价格稳定政策,充分补贴及赋能经销商,公司零售经销商盈利水平良好。

  好莱客主营业务:家具制造;家具销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;家具零配件生产;家具零配件销售;家居用品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;家具安装和维修服务;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;图文设计制作;室内空气污染治理;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;门窗销售;门窗制造加工;金属门窗工程施工;木材销售;木材加工;藤制品制造;藤制品销售;竹制品制造;竹制品销售;灯具销售;地板销售;林业产品销售;皮革制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;销售代理;国内贸易代理;建筑用木料及木材组件加工;楼梯制造;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口。

  好莱客2021中报显示,公司主营收入15.24亿元,同比上升105.79%;归母净利润1.38亿元,同比上升80.06%;扣非净利润1.3亿元,同比上升131.76%;负债率44.47%,投资收益119.26万元,财务费用1847.54万元,毛利率34.11%。

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